目 錄
一、部門決算單位構成
二、部門職責和機構設定
第二部分 西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）2020年度部門決算資料說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、2020年度機關執行情況說明
七、政府採購情況說明
八、國有資產佔有使用情況
九、預算績效情況說明
十、扶貧資金情況說明
十一、債務情況說明
十二、重點、重大專案資訊
第四部分 名詞解釋
第一部分
西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）概況
一、部門決算單位構成
納入西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）2020年度部門決算編制範圍的單位包括：西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）本所一個預算單位。
二、部門職責和機構設定
（一）部門職責。
西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）是西藏自治區文化廳所屬二級事業單位，經費來源為西藏自治區財政廳全額撥款。主要履行下列職責：
1.負責搶救、發掘、收集、整理保護戲曲、舞蹈、音樂、曲藝和美術等民族藝術。
2.承擔文藝研究、文藝評論、藝術創作、文化資訊和文化政策的研究等工作
3.承辦自治區文化廳交辦的其他工作。
（二）部門機構設定。
西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）內設機構2個，包括：辦公室、創作研究室。
第二部分
西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）2020年度部門決算表
（詳見附表1-9）
第三部分
西藏自治區民族藝術研究所（藝術創作中心）2020年度部門決算資料說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年自治區文化廳下達自治區民族藝術研究所一般公共預算財政撥款513.91萬元，年初結轉結餘資金60.97萬元，收入合計574.88萬元。相比2019年減少113.16萬元，同比減少16.45%。
2020年自治區民族藝術研究所基本支出470.16萬元，專案支出90.98萬元，年末結轉結餘13.74萬元，支出合計561.14萬元。相比2019年減少22.10萬元，同比減少3.79%。
因西藏自治區民族藝術研究所 “藏族兒歌”專案、“搶救性記錄格薩爾2名傳承人獨家說唱”專案、“格薩爾24中宗”專案已於2019年結項。2020年下撥專案資金減少，預算收入減少，支出相應減少。
二、收入決算情況說明
2020年自治區民族藝術研究所預算收入513.91萬元。其中：自治區文化廳下達自治區民族藝術研究所2020年部門預算441.69萬元，佔總收入85.95%；追加人員工資及在職去世人員撫卹金等相關經費54.31萬元，佔總收入10.57%；單位院內自來水管道維修改造17.41萬元，佔總收入3.39%；下達2021年公務車輛保險費0.5萬元，佔總收入0.09%。
三、支出決算情況說明
2020年自治區民族藝術研究所經費支出561.14萬元。其中：基本支出470.16萬元，佔總支出83.79%；專案支出90.98萬元，佔總支出16.21%。
按政府收支功能科目分類：207文化旅遊體育與傳媒支出476.39萬元，佔總支出84.89%；208社會保障和就業支出38.82萬元，佔總支出6.93%；210衛生健康支出16.05萬元，佔總支出2.86%；221住房保障支出29.88萬元，佔總支出5.32%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年自治區民族藝術研究所一般公共預算財政撥款收入513.91萬元，年初財政撥款結轉和結餘60.97萬元，收入總計574.88萬元。
2020年自治區民族藝術研究所一般公共預算財政撥款支出561.14萬元，年末財政撥款結轉和結餘13.74萬元，支出總計574.88萬元。
（二）財政撥款支出決算總體情況
2020年自治區民族藝術研究所一般公共預算財政撥款支出561.14萬元。其中：文化旅遊體育與傳媒支出476.39萬元，社會保障和就業支出38.82萬元，衛生健康支出16.05萬元，住房保障支出29.88萬元。
（三）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出561.14萬元，主要用於以下方面：文化旅遊體育與傳媒支出476.39萬元，佔84.89%；社會保障和就業支出38.82萬元，佔6.93%；衛生健康支出16.05萬元，佔2.86%；住房保障支出29.88萬元，佔5.32%。
（四）財政撥款支出決算具體情況
1、 文化旅遊體育與傳媒支出（207） 476.39萬元
文化和旅遊（20701） 476.39萬元
（1） 文化創作與保護（2070111） 442.12萬元
（2） 其他文化和旅遊支出（2070199） 34.27萬元
2、 社會保障和就業支出（208） 38.82萬元
行政事業單位養老支出（20805） 38.82萬元
機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505） 38.82萬元
3、 衛生健康支出（210） 16.05萬元
行政事業單位醫療（21011） 16.05萬元
事業單位醫療（2101102） 16.05萬元
4、 住房保障支出（221） 29.88萬元
住房改革支出（22102） 29.88萬元
住房公積金（2210201） 29.88萬元
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、2020年西藏自治區民族藝術研究所無因公出國（境）經費預算及經費支出。
2、2020年西藏自治區民族藝術研究所無公務接待經費預算及經費支出。
3、2020年西藏自治區民族藝術研究所2020年無公務用車購置經費預算及經費支出。2020年公務用車保有量1輛，公務用車執行維護費預算數2.86萬元，決算數2.86萬元，無超預算支出情況。公務用車執行維護費主要用於單位公車加油、保養、維修、年檢等經費支出。
2020年“三公”經費決算數與2019年資料對比：
（一）因公出國（境）費：無增減變化。
2020年預算數0元，決算數0元。
2019年預算數0元，決算數0元。
（二）公務接待費：無增減變化。
2020年預算數0元，決算數0元。
2019年預算數0.52萬元，決算數0元。
（三）公務用車購置費：無增減變化。
（四）公務用車執行費：增加0.21萬元，增長7.92%。
2020年預算數2.86萬元，決算數2.86萬元。
2019年預算數2.65萬元，決算數2.65萬元。
增加原因：公務用車2020年大修一次，維修費用增加。我單位僅有一輛公車於2003年購買，車輛行駛公里數及車齡均已達到報廢標準，如將其報廢我單位將面臨無車可用。該車輛2020年年檢時發現存在安全隱患並進行大修。
六、2020年度機關執行情況說明
（一）機關執行總體情況。
2020年西藏自治區民族藝術研究所履行一般行政事業管理職能、維持機關執行，用一般公共預算安排的行政經費45.27萬元，與年初預算數持平。其中，基本支出45.27萬元，一般行政管理專案支出0萬元。
（二）機關執行經費預算的內容。
行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；
1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。
2.一般行政管理專案支出，包括招待費、會議費、購置費（包括裝置、計算機等）、專用材料費、幹部培訓費、資訊網路執行維護費等用於一般行政管理事務方面的專案支出。
七、政府採購情況說明
西藏自治區民族藝術研究所2020年度政府採購支出總額0.5萬元，為2020年度自治區區直單位集中採購公務車輛保險專案。其中：政府採購貨物支出0元、政府採購工程支出0元、政府採購服務支出0.5萬元，根據《西藏自治區本級行政事業單位公務車輛配備使用管理辦法》（藏黨辦發〔2012〕39號）檔案要求，由自治區財政廳集中進行政府採購。
八、國有資產佔有使用情況
截至2020年12月31日，西藏自治區民族藝術研究所共有車輛1輛，為保障單位日常運轉執行辦公用車。單位價值50萬元（含）以上通用裝置0臺（套）; 單位價值100萬元（含）以上專用裝置0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）2020年度績效管理工作情況
1、切實做好績效管理工作。西藏自治區民族藝術研究所高度重視預算績效管理工作，深入貫徹“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念。進一步增強資金支出責任，全面加強預算管理，最佳化資源配置，提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。
2、全面實施預算專案績效目標管理。根據《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2019〕34號）檔案精神，強化預算專案績效目標，對預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障，所有申報專案要求有明細的資金測算和申報依據，對無具體內容、無明細支出測算或支出測算不夠細化的專案不再進行申報。對所有預算專案制定績效目標，包括立項依據、專案內容和目標、實施週期、預算總額等，作為專案稽核的依據。
3、積極推進專案績效評價。加強預算執行監管和執行結果評價，將財務監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節。每個預算年度結束後，結合部門決算工作，集中開展預算執行情況監督審查，主要是對照年初預算確定的專案績效資訊，重點審查資金是否符合規定支出範圍，預算執行進度是否及時、合理，是否完成年初確定的預算績效目標等。
十、扶貧資金情況說明。
西藏自治區民族藝術研究所2020年無扶貧資金。
十一、債務情況說明。
西藏自治區民族藝術研究所2020年無債務。
十二、重點、重大專案資訊
西藏自治區民族藝術研究所2020年無重點、重大專案。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。
三、文化旅遊體育與傳媒支出，反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
四、文化和旅遊，反映政府用於公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅遊業管理與服務等方面的支出。
五、文化創作與保護，反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。
六、事業單位醫療，反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
